——2011年1月10日在商河县第十六届人民代表大会第四次会议上

商河县财政局局长  倪少祥

　　各位代表:

　　受县人民政府委托,现将商河县2010年预算执行情况和2011年预算草案提请县十六届人大四次会议审议,并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

　　一、2010年预算执行情况

　　2010年,财政部门认真贯彻落实县委、县政府关于财政工作的总体部署和县十六届人大三次会议决议，紧紧围绕“转方式、调结构、促增长、惠民生、保稳定”的中心任务，科学安排财政预算，强化财政管理，狠抓增收节支，财政收入和支出实现了较快增长，预算执行情况良好，圆满完成了县十六届人大三次会议确定的预算任务。

　　一般预算执行情况：县十六届人大三次会议批准的2010年全县地方一般预算收入计划为31432万元，实际完成34819万元，完成预算的110.78%，同口径增长29.41%，其中：县本级完成11714万元，同口径增长42.15%；乡镇级完成23105万元，同口径增长23.79%。

　　一般预算收入项目完成情况：税收收入完成27423万元，同口径增长36.51%，其中：增值税4932万元,增长34.46%;营业税7440万元,增长24.17%;企业所得税3109万元,增长12.16%;个人所得税 393万元,增长25.96%;资源税38万元,下降82.33%;城建税2048万元,增长19.98%;房产税664万元,增长6.75%;印花税280万元,增长38.61%;城镇土地使用税1566万元,增长25.99%;土地增值税 514万元,增长46.86%; 车船税992万元，增长48.5%；耕地占用税3828万元,增长143.82%;契税 1619万元,增长110.81%。非税收入完成7396万元，增长8.51%，其中：行政性收费3991万元,增长7.75%;罚没收入1769万元,下降11.86 %;专项收入1335万元,增长24.88%；国有资产有偿使用收入263万元，增长630.56%；其他收入38万元，上年同期为零。

　　县十六届人大三次会议批准的2010年全县地方一般预算支出计划为91010万元，预算执行中，报经县十六届人大常委会第二十一次会议审议批准，一般预算支出计划调整为95010万元，实际完成116604万元, 完成调整预算的122.73%，增长30.84% ，其中：县本级完成93462万元，增长32.11%；乡镇级完成23142万元，增长25.98%。

　　一般预算支出项目完成情况:一般公共服务19042万元，增长   30.98%；国防4万元，上年同期为零；公共安全5283万元，增长23.84%；教育23496万元，增长9.62%；科学技术1658万元，增长61.76%；文化体育与传媒1305万元，增长32.35%；社会保障和就业9661万元，增长31.69%；医疗卫生12756万元，增长31.49%；环境保护2731万元，下降9.66%；城乡社区事务5336万元，增长61.70 %；农林水事务21007万元，增长36.13%；交通运输3091万元，增长410.07%；资源勘探电力信息等事务4171万元，增长30.10%；商业服务业等事务4322万元，增长121.87%；国土资源气象等事务707万元，下降35.26%;住房保障支出724万元，增长60.89%；粮油物资储备管理事务503万元，增长46.22%；国债还本付息支出672万元，增长68%；其他支出135万元，增长350%。

　　当年收入34819万元,加上返还性收入、一般性转移支付、专项转移支付等,剔除专项上解,全县财政一般预算可安排资金116604万元,财政总支出116604万元,实现当年财政收支平衡。

　　政府性基金预算执行情况：2010年政府性基金收入54490万元，加上级补助收入9754万元，基金总收入64244万元；政府性基金支出64154万元，加上解支出90万元，基金总支出64244万元。收支相抵，实现当年收支平衡。

　　预算外资金预算执行情况：2010年预算外收入2148万元，预算外支出2148万元，实现当年收支平衡。

　　二、2010年财政主要工作

　　(一) 落实积极财政政策，保增长、促发展。围绕“转方式、调结构”目标，着力加强财源建设，加大重点项目和民生工程投入，促进经济平稳、较快增长。一是当年政府性投入3.7亿元，用于县热源厂、开源水厂、县实验幼儿园等35个新建项目和10个续建项目建设，拉动经济发展。二是争取地方政府债券资金4000万元，用于中央投资公益性项目地方配套。三是提高公务员和事业单位人员津补贴标准，落实好各项惠农政策。四是继续加大对园区建设投入，完善载体功能，为项目引进创造条件。五是落实突破龙头企业战略，加大对重点企业技改投入，促进企业发展。

　　（二）强化征管措施，财政收入实现新突破。在收入征管上，一是加大税收征管力度，依法征收，应收尽收。二是充分利用综合治税和财税库行收入分析系统，加强收入分析、调度和预测，为税收征管提供参考。三是强化收入进度考核，确保收入均衡入库。全年财政收入突破3.4亿元，税收占财政收入比重达到78.76%，财政收入质量进一步提高。

　　（三）着力保障和改善民生，促进基本公共服务均等化。始终把保障和改善民生当作财政工作的出发点和落脚点，通过调整支出结构，不断加大民生投入，提高民生保障水平，经过几年的努力，初步建立起了覆盖城乡的免费义务教育体系、家庭经济困难学生资助体系、医疗卫生保障体系、最低生活保障体系、劳动就业服务体系等民生保障体系，并按照上级“提标、扩面和新增”的要求， 2010年两次提高新农合政府补助标准，由人均80元提高到120元，实行了对中等职业学校涉农专业学生免学费制度、对重度残疾人生活每人每月给予50元补贴政策和对达标村级卫生室建设补助政策，基本公共服务水平进一步提高。

　　（四）推进财政科学化、精细化管理，提高理财水平。2010年，各项财政改革继续深化，各项规章制度和管理办法日趋完善，税收属地管理财政体制逐步规范，财政信息化管理全面推进，省财政直管县改革运行良好，财政部门依法行政、依法理财水平进一步提高。

　　（五）加强财政监督，提高资金使用效益。将财政监督贯穿于整个财政工作之中，完善资金跟踪问效机制，实施全程监督，加大对重点项目建设资金、专项资金、预算外资金等各类财政资金的监管力度，确保专款专用，切实提高资金使用效益。深入开展 “小金库”专项治理工作，规范财务收支，严肃财经纪律，确保财政资金的安全、规范、有效。

　　各位代表,2010年全县预算执行情况总的看是好的,但仍存在一些问题和不足。一是收入总量小，财力水平低；二是各项政策性增支因素多，财政支出压力大；三是同科学化、精细化管理的要求相比，财政管理还需进一步加强。对于这些问题，我们将高度重视，深入调研，用改革、发展和创新的办法，认真加以解决。

　　三、2011年预算草案

　　2011年是“十二五”规划实施的开局之年,做好财政工作,保持财政收入的持续稳定增长,为“十二五”规划的顺利实施开好头、起好步,是财税部门义不容辞的责任。为此,2011年财政工作总的指导思想是:以党的十七大和十七届、三中、四中、五中全会精神为指导,深入贯彻落实科学发展观,继续实施积极的财政政策,紧紧围绕全县发展大局和中心工作，认真落实“4.21”会议精神，着力促进转方式、调结构、培财源;继续优化财政支出结构，加大对“三农”、教育、科技、医疗卫生、社会保障和就业的支持力度，集中财力保重点、惠民生，促进基本公共服务均等化；坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，从严控制一般性支出，加强财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益。

　　根据上述指导思想, 2011年全县地方财政一般预算收入安排  42131万元,增长21%。

　　2011年一般预算收入42131万元加上税收返还和上级转移支付等结算收入，剔除专项上解等因素，当年地方财力124110万元。按照“量入为出、收支平衡”的原则,全县财政支出预算安排124110万元，增长6.44%。

　　支出项目安排情况:一般公共服务19680万元,增长3.35%;国防4万元，与上年持平；公共安全5504万元,增长4.18%;教育25588万元,增长8.90%;科学技术1728万元,增长4.22%;文化体育与传媒1359万元,增长4.14%;社会保障和就业10071万元,增长4.24%;医疗卫生15098万元,增长18.36%;节能环保2848万元,增长4.28%;城乡社区事务5565万元,增长4.29%;农林水事务21902万元,增长4.26%;交通运输支出3216万元,增长4.04%;资源勘探电力信息等事务4285万元，增长2.73%；商业服务业等事务4379万元,增长1.32%;国土资源气象等事务737万元，增长4.24%；住房保障支出756万元，增长4.42%；粮油物资管理事务518万元，增长2.98%；国债还本付息支出872万元，增长29.76%。

　　四、坚定信心,强化措施,确保完成2011年预算任务

　　根据2011年政府工作的总体要求，重点抓好以下工作：

　　（一）培植壮大财源，夯实财政增收基础。调整财源建设思路，增强经济持续发展能力。一是加大对全县重点项目投入，发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，吸引和聚集社会投资，拉动经济发展。二是加大对园区和县城区的基础设施投入，完善功能，提升水平。三是加大对重点企业技改收入，培植龙头企业，积极支持温泉旅游业和服务业发展，培植新的经济增长点。

　　（二）大力组织收入，努力完成财政收入任务。加强对财政收入任务完成情况考核，强化收入征管，健全收入监控机制，突出“加强税源监控”和“提高收入质量”两个重点，及时掌握重点行业、重点企业税源变化情况，加强财税部门协调配合，搞好调度和分析，认真研究解决组织收入中存在的问题，确保完成全年收入任务。

　　（三）切实保障和改善民生，促进重点事业发展。坚持以人为本、民生优先，加大财政对民生的保障力度，通过调整优化财政支出结构，优先保障民生政策落实，让城乡居民分享到更多的改革发展成果。一是较大幅度提高新型农村合作医疗政府补助标准，提高农民医疗保障水平。二是推进新型农村养老保险试点，扩大基本养老保险覆盖范围。三是认真落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》，不断提高教育支出占财政支出的比重。四是做好已出台民生政策的提标、扩面工作，将符合社会保障条件的城乡居民纳入保障范围。五是继续加大民生工程建设投入，建设生态、文明、宜居城市，提高城乡居民幸福指数。

　　（四）扎实推进财政改革与管理，提高财政管理科学化、精细化水平。按照新一轮财政改革和管理要求，一是继续深化部门预算、国库集中支付和政府采购改革，加强会计基础管理和国有资产管理，进一步完善各项财政管理制度。二是加强政府性债务管理，完善债务预警机制，落实偿贷基金制度，积极防范和化解财政风险。三是增强财政预算透明度，自觉接受人大、审计和社会监督。四是与相关部门密切配合，强化财政监督，加强对重大项目资金、涉农资金、民生资金的监督检查，完善事前、事中、事后监督机制，使各类资金管理不断走向规范化、制度化。五是深化非税收入管理改革，将除教育收费外的非税收入全部纳入预算管理，增强政府宏观调控能力。

　　各位代表，2011年财政任务光荣而艰巨，我们将认真落实本次会议决议，求真务实，开拓创新，努力完成全年预算任务，为“十二五”规划的顺利实施开好头、起好步，为全县经济社会的科学发展、跨越发展做出新的更大贡献！