——2009年1月8日在商河县第十六届
人民代表大会第二次会议上
商河县财政局局长 倪少祥
各位代表:
受县人民政府委托,现将商河县2008年预算执行情况和2009年预算草案提请县十六届人大二次会议审议,并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2008年预算执行情况
2008年,在中共商河县委的正确领导下,在县人大及其常委会的监督指导下,全县各级深入贯彻党的十七大和十七届三中全会精神，全面落实科学发展观，解放思想，提升境界，突出重点，扎实工作，预算执行收到了良好效果,财政收入实现了稳定增长, 财政支出在保证预算单位基本支出需要的同时，事关民生需求和我县长远发展的重点支出得到较好保障，实现了当年财政收支平衡，完成了县十六届人大一次会议确定的各项任务目标，促进了全县经济和社会各项事业平稳较快发展。
财政收入完成情况:县十六届人大一次会议批准的地方财政一般预算收入计划为18000万元，全县地方财政一般预算收入实际完成18452万元，完成预算的102.51%，增长20.07%。
财政收入项目完成情况：税收收入完成12962万元，增长22.24%，其中： 增值税3151万元,增长28.82%;营业税3584万元,增长50.84%;企业所得税1920万元,下降7.87%;个人所得税271万元,下降9.36%;资源税393万元,下降32.82%;城建税1190万元,增长9.98%;房产税380万元,下降10.59%;印花税290万元,增长 2.11%;城镇土地使用税1044万元,增长135.67%;土地增值税177万元,增长22.07%; 耕地占用税484万元,增长101.67%;契税78万元,下降48.68%。非税收入完成5490万元，增长15.24%，其中：行政性收费3482万元,增长37.85%;罚没收入1119万元,下降16.55%;专项收入852万元,下降0.58%；国有资产有偿使用收入37万元，下降7.50%。
财政支出完成情况：全县财政支出完成73327万元, 完成全年预算52685万元的139.18%，增长33.84%，其中：“灶内”支出47820万元，增长18.05% 。
财政支出项目完成情况:一般公共服务13626万元，增长10.56%；公共安全2903万元，增长3.60%；教育17556万元，增长22.18%；科学技术879万元，增长17.67%；文化体育与传媒637万元，增长1.43%；社会保障和就业6042万元，增长23.26%；医疗卫生6308万元，增长76.00%；环境保护2237万元，增长537.32%；城乡社区事务4815万元，增长6.83%；农林水事务13695万元，增长57.79%；交通运输144万元，下降41.70%；工商金融等事务4455万元，增长172.14%；其他支出30万元，增长200.00%。
财政平衡情况:当年收入18452万元,加上收入返还、财力性转移支付、专项转移支付等收入,剔除专项上解,全县财政可安排资金73509万元,财政总支出73327万元,结转下年支出182万元，实现当年财政收支平衡。
一年来，财税部门按照县委“六个三”的发展思路，认真践行“五个理念”，求真务实，开拓创新，财税工作取得了新的成绩。
(一)加强收入征管，财政收入保持较快增长
财税部门紧紧围绕县十六届人大一次会议确定的财政收入目标，认真贯彻省、市增收节支会议精神，充分发挥综合治税作用，改进税收征管手段，完善目标管理绩效考核监督机制，实行收入目标一把手负责制，加强收入调度协调，借助财税库行联网，建立了月、季考核及分析报告制度，保证了收入及时均衡入库，财政收入保持了较快增长。
（二）发挥财政职能，支持全县经济发展
围绕全县经济发展大局，财政部门充分发挥职能作用，多渠道筹集资金，积极支持全县经济建设。一是大力支持基础设施建设。累计投入19951万元，用于商中路、明辉路、县经济开发区和城区产业园、清源湖水库、县污水处理厂、职业中专实训楼、实验中学综合楼、县医院病房楼等重点项目建设，通过加大基础设施投入，制约我县经济发展的瓶颈问题正在逐步得到解决。二是大力支持民生工程建设，投资1178万元用于城区供水改造、人民公园二期建设、长清河整治及城区道路绿化，改善了居民生活条件，提升了城市形象。三是借助“4.10”会议全市帮扶商河的有利契机，加大对上争取资金力度，全年争取上级各类专项资金3.42亿元，重点用于民生和事关我县长远发展的重点项目投入，资金投入力度之大、效果之明显是历年来所没有的，有力地促进了全县经济和社会事业发展。
（三）坚持以人为本，着力改善民生
始终把关注民生、保障民生、改善民生放在重要位置，优先予以保障。一是认真落实财政补贴政策，通过“一本通”发放粮食直补、农资综合补贴、计划生育奖励、家电下乡补贴等惠农资金8462万元。二是坚持教育优先发展战略，全年投入9083万元，优先保障农村义务教育机制改革经费。三是扩大医疗保险覆盖范围，建立了城镇居民医疗保险制度。四是提高新农合、农村最低生活保障和五保户财政补助标准，新农合由07年的人均补助40元提高到80元，农村最低生活保障由人均补助20元提高到50元，五保户集中供养由每人每年2400元提高到2600元，分散供养由每人每年1400元提高到1600元。五是加强农村敬老院建设，投入145万元改善敬老院居住条件。
（四）深化财政改革，规范财政管理
一是按照《商河县国库集中支付改革实施方案》要求，结合我县实际，启动了国库集中支付制度改革，将教体局、卫生局、林业局等10个单位纳入首批国库集中支付试点，减少了资金拨付环节，增强了财政调控能力，财政对预算资金的监管进一步增强。二是建立偿贷基金专户管理制度，制定了《商河县建立偿贷基金制度的意见》和《商河县偿贷基金管理暂行办法》。采取累进累加的办法，由县财政每年在年初预算中安排，15年之内积累偿贷基金4.8亿元，专项用于偿还城市基础设施建设贷款。2008年预算安排偿贷基金400万元，为多渠道筹集资金和有效防范政府债务风险创造了条件。三是完善已出台的各项改革。部门预算编制、政府采购、收支两条线、会计集中核算等各项改革逐步深入和完善。
（五）加强资金监管，提高使用效益
加大对重点项目建设资金、专项资金、预算外资金等各类财政资金的监管力度，完善资金跟踪问效机制，对财政资金实施全过程监督，确保了专款专用和资金使用效益的提高。
各位代表,2008年全县预算执行情况总的看是好的,但仍存在一些问题和不足，一是收入总量小，人均财力低；二是各项政策性增支因素多，财政支出压力大；三是财政对经济发展薄弱环节和民生的投入仍需加大。对此,我们将认真听取人大代表和政协委员的意见和建议，在今后工作中通过大力发展经济、积极培植财源、开展增收节支等措施，逐步加以解决。
二、2009年预算草案
2009年全县预算安排指导思想是：深入贯彻党的十七大和十七届三中全会精神，全面落实科学发展观，坚持“六个三”的发展思路，践行“五个理念”，发扬“三种精神”，积极培植壮大财源，提高财政保障能力；不断优化支出结构，突出保民生、保重点、保稳定；继续深化财政改革，增强公共服务能力；加强财政监管，提高资金使用效益。
根据上述指导思想, 2009年全县地方财政一般预算收入安排 21220万元,增长15%。
一般预算收入21220万元加上税收返还和上级转移性收入 ，当年地方财力76095万元。按照量入为出和收支平衡的原则,全年财政支出预算安排76095万元，增长3.77%，其中：“灶内”支出50506万元，增长5.62% 。
支出项目安排情况:一般公共服务13975万元,增长2.56%;公共安全2972万元,增长2.38%;教育18422万元,增长4.93%;科学技术915万元,增长4.10%;文化体育与传媒650万元,增长2.04%;社会保障和就业6216万元,增长2.88%;医疗卫生6443万元,增长 2.14%;环境保护2285万元,增长2.15%;城乡社区事务4920万元,增长2.18%;农林水事务14024万元,增长2.40%;交通运输支出145万元,增长0.69%;工商金融等事务4528万元,增长1.64%;预留应急保障支出400万元，偿贷基金200万元。
三、开拓进取,扎实工作,确保完成2009年预算任务
根据政府工作的总体要求，为确保完成2009年预算，在统筹兼顾的基础上，重点抓好以下工作：
（一）落实积极财政政策，促进经济平稳较快发展
借助国家扩大内需、促进经济增长的有利契机，落实积极的财政政策，加大财政对经济发展的支持力度。一是积极争取上级资金，全力支持基础设施和重点项目建设，集中财力突破县城、突破园区、突破龙头企业。二是充分利用我县区位和各类资源优势，做好承接外地产业转移的文章，大力招商引资，扩大经济总量。三是落实增值税转型改革政策，鼓励企业进行技术改造，增强企业自主创新能力。
（二）强化收入征管，确保完成全年收入任务
一是加大税收征管力度，突出重点税种、重点行业、重点企业的税收征管，借助综合治税平台，挖掘税收潜力，做到有税必收，不收过头税，确保税收增长与经济增长同步。二是完善非税收入征管机制，规范非税收入征管行为。三是加强收入调度分析和监督考核，优化收入结构，提高收入质量，确保完成全年收入任务。
（三）完善投入保障机制，解决好事关民生的重点问题
一是完善义务教育经费投入保障机制，在实行免费教育的基础上，不断提升公用经费保障水平，促进义务教育均衡发展。二是认真落实各项社会保障政策，足额安排和拨付财政补助资金，促进社会保障体系建设。三是适当提高工资水平，自2009年1月起人均增资150元。四是建立和实行住房公积金制度。五是积极支持民生工程建设，完善县城功能，美化城区环境，提升城市形象，为城乡居民提供良好的生活环境。
（四）统筹城乡发展，加大财政支持新农村建设的力度
完善财政支农稳定增长的长效机制，扩大公共财政覆盖农村的领域和范围。一是认真落实财政支农惠农政策，强化涉农补贴管理，提高财政补贴标准，增加农民收入。二是对财政支农资金实行“捆绑”使用，集中资金支持发展现代农业。三是积极支持农村基础设施建设，加快土地开发整理步伐，提高农业综合生产能力，不断改善农村生产生活条件。
（五）深化财政改革，加大财政管理体制创新力度
一是实行税收属地管理的新的乡镇（办）财政体制，进一步规范收入划分范围，明确县乡财权和事权划分，充分调动乡镇（办）培植财源、增收节支的积极性。二是深化国库集中支付改革，扩大国库集中支付范围。三是继续完善部门预算、政府采购和收支两条线等财政改革，不断提高理财水平。
各位代表，2009年我们将在中共商河县委的正确领导下，以科学发展观为指导，认真落实本次大会决议，自觉接受人大和社会监督，振奋精神，扎实工作，努力开创财政工作新局面，为促进全县经济社会平稳较快发展做出新的贡献。
