2008年4月2日在商河县第十六届
人大常委会第二次会议上
商河县财政局局长 倪少祥
主任、各位副主任、各位委员:
我受县人民政府委托,向会议报告商河县2007年预算执行情况,请予审议。
过去的一年,在中共商河县委的正确领导下,在县人大及其常委会的监督下,全县上下以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻党的十六大和十六大以来的路线方针政策，认真落实县十五届人大五次会议精神，按照科学发展观的要求,着力构建社会主义和谐社会,经济社会保持了平稳较快发展,预算执行收到了较好的效果,实现了全年财政收支平衡，完成了县十五届人大五次会议确定的各项任务。
一、2007年预算执行情况
财政收入完成情况:为客观真实地反映我县财政状况，县人大常委会第三十五次会议批准全县财政收入预算由25,000万元调整为15,700万元。在收入预算执行中,受车船税入库由县级调整为市级影响， 2007年全县地方财政一般预算收入完成1,5368万元,完成调整预算的97.89%，同口径增长22.55%。加上划入市级车船税539万元，全县地方财政一般预算收入完成15,907万元，完成调整预算的101.32%，增长21.64%。
财政收入项目完成情况：税收收入完成10,604万元，增长20.69%，其中： 增值税2,446万元,增长7.23%;营业税2,376万元,增长2.5%;企业所得税2,084万元,增长48.43%;个人所得税299万元,增长11.15%;资源税585万元,增长1047.06%;城建税1,082万元,下降19.91%;房产税425万元,增长56.25%;印花税284万元,增长151.33%;城镇土地使用税443万元,增长138.17%;土地增值税145万元,增长113.24%;车船税43万元（上划市级539万元）；耕地占用税240万元,增长4.35%;契税152万元,下降37.7%。非税收入完成4,764万元，可比增长26.90%，其中：行政性收费2,526万元,可比增长48.24%;罚没收入1,341万元,增长35.73%;专项收入857万元,下降15.48%；国有资产有偿使用收入40万元，增长185.71%。
财政支出完成情况：全县财政支出完成54,788万元,可比增长25.79%,其中“灶内”支出40,507万元,完成调整预算36,305万元的111.57%,可比增长13.69%。
财政支出项目完成情况:一般公共服务12,325万元，增长23.31%；公共安全2,802万元，增长22.73%；教育14,369万元，增长24.80%；科学技术747万元，增长130.56%；文化体育与传媒628万元，增长51.69%；社会保障和就业4,902万元，增长22.09%；医疗卫生3,584万元，增长18.32%；环境保护351万元，增长10.38%；城乡社区事务4,507万元，增长28.48%；农林水事务8,679万元，增长49.51%；交通运输247万元，增长7.39%；工商金融等事务1,637万元，增长65.52%；其他支出10万元，下降99.12%。
财政平衡情况:当年收入15,368万元,加上收入返还、财力性转移支付、专项转移支付、上年结转等收入41,135万元,剔除专项上解、调出资金1,030万元,全县财政可安排资金55,473万元,财政总支出54,788万元,结转下年支出685万元,实现当年财政收支平衡。
预算执行特点:2007年全县预算执行主要呈现以下特点：一是财政收入持续增长，全县财政收入可比增幅达到22.55%，国税、地税、财政三家收入都实现了不同程度增长,分别增长22.05%、16.44%、33.22%；二是收入结构明显改善，税收占财政收入的比重由去年同期的41%提高到69%；三是财政支出保证了人员工资的按时发放和两个保险的按时缴纳，预算单位基本运转和各项重点事业发展得到较好保障。
做的主要工作：一是大力组织财政收入，实行收入目标管理绩效考核,完善综合治税工作机制，加强对收入的分析和调度，促进了收入的稳定增长。二是树立“发展保吃饭、争取搞建设”的理念,调整财政支出结构，按照“保工资、保运转、保重点事业发展”的顺序安排支出预算,人员工资及重点事业发展得到较好保障。三是加大社会主义新农村建设投入，实行了齐鲁惠民“一本通”制度，确保各项支农、惠农政策落到实处。四是坚持以人为本，科学发展，和谐发展，积极打造民生财政，将财政保障重点向困难和弱势群体倾斜，促进了和谐社会建设。五是按照建立公共财政的要求，积极推进各项财政改革。六是上下联动，加强沟通，积极争取上级资金,07年上级对我县扶持力度进一步加大。
各位主任、各位委员,过去的一年，财税部门求真务实，团结拼搏，努力工作，实现了财政收入稳定增长，收入结构明显改善,财政支出不断优化，工资水平进一步提高，财政保工资、保运转、支持重点事业发展的能力进一步增强。这些成绩的取得是县人大各位领导的关心、支持和依法指导的结果，也是全县上下共同努力，奋力拼搏的结果。但是，我县财政运行中仍然存在一些问题和不足：一是经济结构性矛盾比较突出，二、三产业对财政贡献率低; 二是财政收入总量仍然偏小，财政收入占GDP的比重偏低；三是重点必保支出刚性增长,财政支出压力大。四是财政监督管理仍需进一步加强。对此,我们将认真听取人大代表的意见和建议，在今后工作中采取积极有效的措施，努力加以克服和改进。
二、2008年预算草案
2008年是新一届政府的开局之年，做好财政工作，对于加快我县经济和社会各项事业发展，具有极其重要的意义。2008年财政工作总的指导思想是: 高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻党的十七大精神，按照 “六个三”的发展思路，以“五个理念”为指导，大力组织收入，保持财政收入持续稳定增长；积极推进各项改革，提高资金使用效益；继续优化财政支出结构,支持重点事业发展；努力构建社会主义和谐社会，促进经济社会又好又快发展。
根据上述指导思想, 2008年全县地方预算收入安排18,000万元,比上年增长20%。分部门收入安排情况是:国税部门5,437万元, 增长26%；地税部门8,485万元，增长21%；财政部门4,078万元,增长11%。
一般预算收入18,000万元加上税收返还和上级转移性收入34,685万元，当年地方财力52,685万元。按照量入为出和收支平衡的原则,全年财政支出预算安排52,685万元，比上年预计完成支出增长10.49%。
支出项目安排情况:一般公共服务14,080万元,同比增长11.39%;公共安全2,807万元,增长10.95%;教育11,212万元,增长13.38%;科学技术360万元,增长5.88%;文化体育与传媒605万元,增长12.87%;社会保障和就业3,022万元,增长16.28%;医疗卫生3,968万元,增长10.99%;环境保护215万元,增长10.26%;城乡社区事务4,520万元,增长12.44%;农林水事务9,864万元,增长19.06%;交通运输支出150万元,增长7.14%;工商金融等事务1,582万元,增长8.80%;预留应急保障支出300万元，增长50%。
三、求真务实,扎实工作,确保完成2008年预算任务
2008年是全面贯彻党的十七大精神的重要一年，也是我县解放思想、抢抓机遇、加快发展的重要一年，我们将以改革创新的精神，求真务实，扎实工作，努力开创财政工作新局面。
（一）大力加强财源建设，增强财政收入后劲
牢牢抓住经济发展这一主线,坚持工业立县不动摇，突出工业发展主导地位，大力实施园区建设、招商引资、民营经济“三大战略”，加快发展二三产业，积极利用财政、税收政策,鼓励现有财源发展壮大,做大财政“蛋糕”，拓宽财政增收空间。按照“规划引领发展，以投入促发展”的思路，多渠道筹措资金,加大基础设施建设投入,支持清源湖水库、污水处理厂等重点项目建设，进一步完善县经济开发区和城区产业园基础设施，提高园区项目承载力，为招商引资和经济发展创造良好的条件。
（二）依法加强收入征管，确保完成财政收入计划
经济决定财政，管理增加收入，加强收入征管是确保收入完成的重要保障。一是进一步提高对收入征管,特别是税收征管重要性的认识, 加强宏观税负分析，强化税源监控, 改进征管方法，努力促进税负公平。二是加强对重点行业和税收薄弱环节的征管，加大税收稽查力度，严厉打击涉税违法犯罪行为,防止税收流失。三是充分发挥综合治税作用,加强对涉税信息的分析和研究，建立跟踪问效机制,促进税收征管。四是继续把提高“两个比重”和改善财政收入结构作为财政工作的重点,确保税收占财政收入的比重不降低。五是严格非税收入征管，认真落实“票款分离”和“收支两条线”制度。通过采取以上措施,确保全年财政收入任务的完成。
（三）进一步优化支出结构，大力支持新农村建设和重点事业发展
继续调整优化财政支出结构，突出重点，兼顾一般，科学合理的安排和使用各类财政资金。坚持“以城促农、以工促农”和“多予、少取、放活”的原则，千方百计筹集资金，加大新农村建设投入，加强农业基础设施建设，健全农村社会保障体系，落实农村义务教育机制改革等各项政策。按照“两个务必”的要求,从严控制一般性支出,集中财力保工资、保重点, 积极支持教育、卫生、社会保障、计划生育等重点事业发展，着力解决事关全县发展的重点问题,着力解决民生问题，促进全县经济和社会各项事业的协调发展。
（四）加快财政改革步伐，提高财政精细化管理水平
在继续深化部门预算、“收支两条线”和政府采购等各项财政改革的基础上，按照省、市关于全面推行国库集中支付改革的要求，结合我县实际，认真研究会计集中核算与国库集中支付相结合的路子，在2007年做好试点的基础上全面推行以综合预算为基础的国库集中支付改革，增强政府宏观调控能力。
（五）加强财政监管，实现财政资金使用效益最大化
认真贯彻《监督法》，自觉接受人大及其常委会对财政预算的监督，解放思想，提高财政工作透明度，积极推动“阳光财政”建设；加大对各类财政资金和单位财务的监管力度，严格落实“收缴分离”、“罚缴分离”制度，确保专款专用,杜绝套取、挪用专项资金和坐支预算外资金；加强国有资产和政府采购管理，进一步提高管理水平。
（六）积极争取上级帮扶，促进经济和社会事业发展
我县财政收入规模小、可用财力少，离不开上级财政的支持，2008年我们将借助市委、市政府出台政策帮扶商河的有利契机，把争取和落实上级帮扶当作财政工作的重点之一，积极向上级反映我县财政状况，以诚恳的态度，扎实的工作争取省、市财政在资金、政策和项目上的支持，为促进我县经济和社会各项事业的发展创造有利条件。
（七）加强干部队伍建设,进一步提高干部队伍素质
牢固树立为民当家、为民理财的观念,解放思想，转变作风,依法行政，科学理财,做到廉洁自律,克已奉公,勤奋工作,努力造就一支政治坚定、执法严格、文明高效的财税队伍。
各位代表，2008年是新一届政府的开局之年，新的形势和新的任务对财政工作提出了新的要求,我们决心在中共商河县委的正确领导下，在县人大及其常委会、县政协和社会各界的监督支持下,抢抓机遇，奋力拼搏，努力开创财政工作新局面，为促进全县经济社会的又好又快发展做出新的贡献。
