中共商河县医疗保障局党组关于县委第三巡察组反馈意见整改进展情况的通报

根据县委统一部署，2025年4月1日至7月4日，县委第三巡察组对我局进行常规巡察。8月15日，县委巡察组向我局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、整改工作基本情况

县医保局党组将巡察整改作为一项重大政治任务来抓，深刻认识巡察工作的极端重要性和反馈问题的严肃性，切实增强抓好整改落实的思想自觉、政治自觉和行动自觉。

一是加强组织领导，压实整改责任。收到反馈意见后，局党组于8月19日召开巡察反馈专题会议，学习传达反馈意见，研究部署整改工作。成立了由党组书记、局长任组长，其他班子成员任副组长的巡察整改工作领导小组，全面负责整改工作的组织领导、统筹协调和督促检查。党组书记认真履行第一责任人职责，对整改工作亲自部署、亲自协调、亲自督办。班子成员严格落实“一岗双责”，主动认领问题，牵头负责分管领域的整改任务。各责任科室对照问

题清单，细化措施，明确时限，形成了各负其责，齐抓共管的工作格局。

二是制定整改方案，明确任务路径。局党组对照巡察反馈问题，逐条剖析根源，制定了《商河县医疗保障局关于落实县委巡察组反馈意见的整改方案》和整改台账，包含问题清单、任务清单、责任清单“三张清单”，明确整改目标、整改措施、责任领导、责任科室和完成时限，实行“台账式管理”和“销号制落实”，确保责任分工到人、整改措施可行、时限设置合理，确保各项整改任务可量化、可检查。目前，制定整改措施20条，完成整改13条，建章立制度3件。

三是健全工作机制，强化过程督导。局党组定期听取整改进展情况汇报，研究解决整改过程中遇到的难点问题。整改领导小组办公室加强日常督导，通过查阅资料等方式，跟踪问效，对进展缓慢的及时提醒督促，确保整改工作按时间节点扎实推进。

二、县委巡察组反馈意见整改进展情况

（一）关于“贯彻落实上级决策部署不到位，医保基金监管职责使命履行有差距”方面问题

1.关于“理论学习不扎实”问题

整改情况：一是严格执行“第一议题”制度，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为党组会议、理论学习中心组的首要内容。增加学习频次，丰富学习形式，结合网络学习、专题研讨等方式提升学习效果。二是系统梳理习近平总书记关于医疗保障工作的重要论述和重要指示批示精神，形成专题学习资料汇编，制定分模块学习研讨计划，已组织开展专题学习研讨2次。三是强化学用结合，围绕医保基金监管、支付方式改革等重点工作，开展专题研讨，推动将学习成果转化为完善基金监管措施、优化医保服务流程等具体工作举措3项。局党组理论学习系统性、针对性显著增强，中心组成员政治理论水平和运用党的创新理论指导实践、推动工作的能力得到提升。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

2.关于“医保基金安全防护网织得不够密”问题

（1）关于部门联动协作不到位问题

整改情况：一是健全常态化协同机制。建立由医保局牵头的多部门联席会议制度，定期会商，统筹制定年度联合检查计划，明确每年至少开展1次跨部门“双随机、一公开”检查，细化医保、卫健、市场监管、公安等部门职责分工，压实监管责任。9月28日，组织召开专项整治专班联席会议，集中研判“监管盲区”“多头管理”等堵点问题，强化信息共享与行动协同。二是优化检查与处置流程。实施风险分级分类抽查，推行“综合查一次”，提升执法精准性。联合卫健部门出台《参保患者就诊信息共享机制》，严格医药费用审核；联合人社部门建立《工伤报销与医保报销信息共享机制》，从源头杜绝重复支付。建立“检查—整改—销号”闭环，强化问题处置。三是强化结果运用与长效监督。及时公开检查结果，接受社会监督。将违规信息纳入信用体系，实施联合惩戒。将部门协作成效纳入相关考核，推动形成常态化、制度化的医保基金监管合力，切实保障基金安全。

整改结果：此问题已整改完成。

（2）关于智能监管平台发挥作用不够的问题整改情况：制定并实施《医保智能监控系统应用管理规范》，明确视频监控检查计

划、对象、内容和频次。预警和精准打击能力显著增强。

整改结果：此问题已整改完成。

（3）关于社会监督员作用发挥不充分的问题

整改情况：完成社会监督员续聘工作，现有监督员9名。10月28日，组织业务培训1次，明确监督职责和工作方式。建立社会监督意见反馈处理机制，收集意见建议9条，均已按规定处理反馈。初步构建起部门协同、智能支撑、社会参与的基金监管新格局，监管合力得到增强。

整改结果：此问题已整改完成。

3.关于“医保基金监督管理用力不足”问题

（1）关于基金监管缺乏力度问题

整改情况：一是完善常态化监管机制。严格落实日常巡查、专项检查等制度，按照年度稽核计划，组织专门力量，采取统一标准、对县域内15家定点医疗机构开展现场集中核查。二是健全协同监管机制。强化问题线索双向移送、联查联办和信息共享。三是顺利完成上级检查任务。高质量完成了省级飞行检查的迎检配合工作及市级医保交叉检查任务。四是深入开展专项整治。17家医疗机构主动退回资金；15家机构存在的违规使用医保基金行为，退回DRG不合理费用；完成6家医疗机构风险提示函问题的核查及省级飞检、市级交叉检查的迎检配合工作。

整改结果：此问题已整改完成。

（2）关于以案示警作用发挥不明显问题

整改情况：建立典型案例定期通报机制，已内部通报典型案例

3起，在一定范围内公开3起。结合专项整治，开展警示教育1场次，以案说法，强化定点机构自律意识。基金监管的力度和震慑力明显提升，定点医药机构规范使用医保基金的自觉性有所增强。

整改结果：此问题已整改完成。

4.关于“意识形态和保密工作责任制落实不到位”问题

（1）关于落实意识形态工作责任制有差距的问题

整改情况：党组召开专题会议研究意识形态工作2次，分析研判风险隐患，并纳入半年度工作报告。将意识形态工作责任制落实情况纳入班子成员述职述廉和民主生活会对照检查内容。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

（2）关于抓保密工作不够有力问题

整改情况：组织开展全员保密教育培训2次，通过案例剖析、知识测试等方式强化意识。修订完善保密工作相关制度，加强对涉密人员、载体的管理，定期开展自查。全局意识形态和保密工作责任制得到进一步落实，干部职工的风险防范意识显著提高。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

（二）关于“工作作风建设不够严实，落实管党治党责任还有差距”方面问题

1.关于“工作规范化程度不高”问题：

（1）关于执法案卷整理不规范问题

整改情况：组织对近年执法案卷进行全面梳理，按照统一标准进行装订归档。参加案卷规范化制作培训2次，提升工作人员业务水平。

整改结果：此问题已整改完成。

（2）关于行政处罚款追缴不及时问题

整改情况：建立行政处罚款追缴台账，明确责任人及时限，动态跟踪。今年以来，已完成历史遗留2笔款项的追缴工作，并形成定期催缴机制。执法工作的规范化、标准化水平得到提升，行政处罚的执行效率明显改善。

整改结果：此问题已整改完成。

2.关于“对长期护理定点机构监管不严格”问题

（1）关于日常监管浮于表面问题

整改情况：组织召开长期护理保险工作专题会议3次，通报近期工作情况，解读长护政策和服务协议。开展为期1个月的“服务质量提升月”活动，督促定点长护机构通过自查自纠提升服务规范化程度。加强与承办保险公司的沟通，优化调整相关业务人员，强化日常管理。发布负面问题清单，涵盖失能人员初筛、档案管理等问题33项，指导定点长护机构规范运行。加大监督力度，开展长护核查8次、考核评估6次，下发整改意见书6份，并对存在问题的医疗机构进行约谈5次。

整改结果：此问题已整改完成。

（2）关于督促整改不力问题

整改情况：强化协议管理和监督稽核，结合日常业务指导和季度考核，通过调阅档案、现场核查等方式，对7家定点长护机构进行检查，对发现的问题相应进行扣分并与质保金兑付挂钩。同时，强化问题整改跟踪问效，切实促进服务质量提升。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

3.关于“党风廉政建设主体责任落实不到位”问题

（1）关于抓党风廉政工作缺乏力度问题

整改情况：一是强化责任传导，全面压实主体责任。党组书记

认真履行第一责任人职责，主持召开2次党委会专题研究党风廉政建设工作，组织专题学习研讨1次，切实将党风廉政建设与业务工作同部署、同检查、同落实。修订完善“三重一大”事项集体决策等5项制度，制定主体责任清单12项，分层分类开展廉政约谈提醒15人次，推动形成一级抓一级、层层抓落实的责任闭环。二是深化监督检查，提升监督执纪效能。组织开展专项监督检查3次，发现并推动整改问题8个。精准运用监督执纪“四种形态”处理2人次，抓早抓小、防微杜渐。坚持将纪律和监督挺在前面，强化对权力运行的制约和监督，推动监督常在、形成常态。三是健全长效机制，巩固拓展整改成果。以整改为契机，着力构建长效治理机制，将党风廉政要求深度融入业务制度与流程。通过完善制度规范、压实责任链条、强化监督问责，推动全面从严治党向纵深发展，营造了风清气正的政治生态。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

（2）关于廉政风险点排查不全面问题

整改情况：我局于9月28日对全局岗位风险进行了全面梳理，干部职工紧密结合自身岗位职责、工作流程和权限，深入查找在权力行使、制度执行、业务流程、思想道德等方面可能存在的廉政风险点，并制定防控措施。组织开展关键岗位人员廉政培训1次。对高风险业务环节优化流程，增设审核关卡。局党组管党治党责任意识明显增强，廉政风险防控体系进一步完善。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

4.关于“财务制度执行不严格”问题

整改情况：一是深化学习教育，筑牢思想根基。组织财务人员

开展专题培训，合格率达98%。对巡察指出的具体问题立行立改，重点针对政府采购、培训费报销等环节补充完善相关资料，确保各项支出真实、完整、合规。二是健全内控机制，堵塞管理漏洞。全面梳理财务管理流程，修订完善预算管理、收支审批、资产管理等核心制度，优化报销审批、采购执行等2个关键流程。严格落实固定资产登记与处置程序，强化从源头到终端的全过程管控。三是强化监督检查，严肃执纪问责。坚持抓早抓小，对相关责任人开展谈话2人次，推动财务人员进一步强化责任意识和纪律观念。

整改结果：此问题已整改完成。

（三）关于“推进党的建设不够有力，干部队伍建设还有差距”方面问题

1.关于“党内政治生活质量不高”问题

整改情况：一是明确专题党建工作会议的频次与主题。本年度已组织召开专题党建工作会议3次，分别就年度党建工作部署、上半年党建工作总结等进行研究部署，解决支部活动形式单一、党建业务融合抓手不足等问题。特别强调党建工作与医保政策宣传、基金监管、服务优化等业务工作的结合点，通过党建引领推动业务重点难点问题的解决。二是党支部严格按照要求制定并执行“三会一课”计划。明确专人具体负责“三会一课”的会议记录及相关影像资料的采集与保管工作。相关记录做到格式规范、内容详实，影像资料留存完整，初步实现“一会一档”。党建工作规范化水平提高，党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性增强。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

2.关于“干部队伍建设存在短板”问题

（1）关于监管人员力量薄弱问题

整改情况：一是积极与县委编办对接，积极争取申报年度用编招考计划。计划设置若干面向医学、计算机等专业的监管岗位，为队伍长远建设打好基础。

二是内部优化，深挖现有队伍潜力。通过内部轮岗、职责重组强化力量整合，选派1名骨干参加上级执法资格培训，并组织动员全体符合条件人员积极报考执法证。选派干部全程参与省级飞检，通过实战锻炼提升现场检查、调查取证、文书制作等专业能力。

三是创新机制，借力提升监管效能积极推行“常态化自查+重点抽查+第三方协查”模式。遴选临床、医药专家建立协查库，与执法人员混合编组参与检查，引入专业力量弥补短板。同步推进监管流程数字化，运用大数据筛查提升精准度，优化有限人力资源的配置效率。

整改结果：此问题已整改完成。

（2）关于中层干部选拔任用不规范问题

整改情况：一是政策法规学习方面，已于9月28日召开党组理论学习中心组学习会，专题组织学习了《党政领导干部选拔任用工作条例》等相关干部管理政策法规，党组成员参加，并进行了交流讨论。学习情况已记录。此项工作已完成。二是中层干部选拔任用和日常管理工作正严格依据相关文件规定常态化、规范化推进，目前各项程序执行顺畅，下一步将继续坚持标准，压实责任，确保干部管理工作始终在制度轨道上运行。

整改结果：此问题已整改完成。

（3）违规设置内设机构问题

整改情况：一是正式撤销“基金监管办公室”建制。机构挂牌已拆除。原“基金监管办公室”承担的所有工作职责，已完整划转至业务科承接。二是已于9月22日召开机关干部大会，专题学习《中国共产党机构编制工作条例》等机构编制管理法规政策及本单位“三定”规定。干部队伍建设和机构编制管理得到规范，干部专业能力有所提升。

整改结果：此问题已整改完成。

（四）关于“整改主体责任扛得不牢，个别问题持续整改用力不足”方面问题

整改情况：关于“整改主体责任履行不到位”问题，局党组深刻反思，将本次巡察反馈问题与以往未彻底整改到位的问题统筹考虑，一体推进整改。在压实主体责任方面，党组书记牵头建立总台账，强化调度督办，推动新老问题同步解决。在深化三级体系运用方面，通过制定县乡村三级宣传责任清单、制作通俗政策“资源包”、设立宣传角、培训基层“医保宣传员”及开展“政策进乡村”活动等措施，显著提升了对长期护理保险、异地结算等群众关切政策的宣传覆盖。目前，主体责任意识与体系宣传效能同步增强，依托基层服务网络的政策宣传长效机制已初步形成。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

三、下一步整改工作安排

经过三个月的集中整改，巡察反馈问题的整改工作取得了阶段性成效，但一些深层次问题的解决、长效机制的健全完善仍需持续努力。下一步，我局党组将坚持标准不降、要求不松、力度不减，持续抓好整改落实工作：

一是坚持常抓不懈，对账销号到底。对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成效，防止问题反弹；对需要长期坚持的整改措施，紧盯不放，持之以恒，一抓到底，确保整改工作见底清零。

二是注重建章立制，构建长效机制。在解决具体问题的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设。针对巡察暴露出的制度漏洞和薄弱环节，深入剖析根源，举一反三，进一步修订完善各项规章制度，形成用制度管权、管事、管人的长效机制，从根本上堵塞漏洞。

三是强化成果运用，推动事业发展。把抓好巡察整改与贯彻落实党中央决策部署和省市县委工作要求结合起来，与履行医保核心职能、推进医保改革发展重点任务结合起来，将整改成果转化为推动我县医疗保障事业高质量发展的强大动力，切实提升医保治理能力和服务水平，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

联系方式: 0531-84885060；

地 址：商河县市民服务中心B区2层商河县医疗保障局

电子邮箱：shxylbzj5060@jn.shandong.cn

中共商河县医疗保障局党组

2026年2月13日